金蝶K3并账时提示无对应行业科目

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金蝶K3并账时提示无对应行业科目

详细描述

集团下发的行业科目允许增加下级科目，二级单位增加下级科目后，集团并账时提示无对应行业科目，需要重新下发科目。既然集团允许二级单位增加下级科目，应没有必要再进行提示。

解决方案

虽然核算方式允许下属单位增加下级科目，但对于集团而言，还要指定所对应的行业科目，否则无法合并，所以还是要提示。下属单位增加明细科目后，需要上报科目模板，在集团公司行业科目处引入，然后关联新增的会计科目，下发模板即可，为提高效率，建议采用增量下发。

账务合并的时机如何选择？

详细描述

客户有一分公司账套是2004年12月建账，12月有凭证。在合并账务系统进行账务合并时，如果从2005年1月进行凭证和余额合并或从2004年12月合并时，在2005年1月底两者的余额是否一样，2005年1月合并有没有问题。

解决方案

1、2005.1并账有问题，无法合并2004.12的账务，因为并账仅处理当前期间账务合并；

2、2004.12和2005.1需要分两期并账。

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