速达100S采购管理教程：付款单

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<付款单>可以引用<采购收货>单、<采购退货>单进行结算，系统提供所选供应商已结算金额小于开单金额的单据选项；引用单据时，单据主表的结算金额必须等于单据明细的本次结算金额合计，否则，单据不能保存；
引用<采购收货>单、<采购退货>单结算，单据保存时“本次结算金额”回填至所引用单据的“已结算金额”，如果对<付款单>修改或删除，系统会同步进行相应调整；
<付款单>也可以直接通过手工录入来编辑，即单据明细可为空，这时单据主表的结算金额与单据明细的本次结算金额合计可以不相等；
如审核时实付金额大于付款账户的余额，系统给出提示“**账户余额不足，不能审核，请检查！”，表明该单不能通过审核；
自动付款功能：在选择了多张采购收货单并输入实付金额后，可以直接点击[操作]→[自动付款]，系统会自动将确认支付的金额按照单据顺序逐笔支付；如果是对单据全部付款，就不必在“实付金额”栏输入数据，直接使用[自动付款]即可。

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