金蝶软件固定资产部分应用问题集锦

问题1：初始化启用账套时提示“固定资产卡片资料汇总与总账不符，不能启用账套”？
解决：这种情况会有几种变动，但问题产生的根源是一样的，这就是在部分固定资产输入以后，相关的基础资料又再变动了。例如:原来固定资产科目只有一级161，后来又分了明细，但是原来只用161时已有部分固定资产输入，就会造成上述问题。其它相关基础资料设定像核算项目与否，往来核算与否等均会造成类似问题。

问题2：我暂时不使用固定资产模块，那涉及到“固定资产”和“累计折旧”科目的凭证怎样录入？
解决：首先将软件内定的特别科目“固定资产”和“累计折旧”修改为“961－固定资产作废”和“965－累计折旧作废”，然后重新增设具有普通科目属性的“161－固定资产”和“165－累计折旧”总帐科目，即可直接在凭证录入模块中录入相关凭证。

问题3：如果账套启用期间为8月份，而有一笔固定资产在4月份就报废了，在初始数据中如何录入？
解决：做卡片如下：基本信息按报废期间的数据状态录入，折旧与减值准备信息按账套启用期间的状态录入，原值和累计折旧可为0，然后在本年变动数据中，输入本年原值和累计折旧减少值以及本年计提折旧值即可

问题4：固定资产已经到期，但还想对预计净残值提折旧？
解决：做其他变动，调减预计净残值，同时调增预计使用期间数。 

问题5：在固定资产初始数据录入中（如果账套是在年中启用的），有一笔固定资产在年初时是存在的，但在启用账套期间前，已经报废或清理，应如何处理？
解决：可以变通处理将该笔固定资产与另一固定资产合并处理。将报废或清理的固定资产的原值及累计折旧在本年变动数据录入中录入即可。

问题6：清单中和做清理时调出的累计折旧相差一期的数据？
解决：打印清单时还没有进行本期折旧记提工作，那么清单中的累计折旧为本期期出数据，清理时调出的数据却会包含本期的折旧额（即为本期期末的数据），因为固定资产清理或报废的当月应该提折旧。 

问题7：固定资产计提折旧时，固定资产折旧表的数据与凭证的数据不一致?
解决：设置问题，有的卡片累计折旧科目被设置成折旧费用科目了。

问题8：本期折旧比上期突然多了很多?
解决：原因之一是本期正好是最后一期，且设置了“最后一期将折旧提完”，所以出现如此问题 。